一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 20 650.0 娃哈哈350ml*24 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 20 576.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 验收通过 3 维达 3层 180g 10卷 卷筒纸 20 656.0 维达/Vinda3层 180g 10卷 验收通过 4 心相印 云感柔肤系列抽纸3层100抽 云感柔肤系列抽纸3层88抽8包 20 396.0 心相印/Mind Act Upon Mind云感柔肤系列抽纸3层100抽 验收通过 5 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 12 174.0 威猛先生/Mr Muscle柑橘清香洁厕液900g 验收通过 6 维克奇 纸杯 80只 维克奇特厚型纸杯 80只装 24 444.0 维克奇纸杯 80只 验收通过 7 南孚 5号普通干电池1节装 10 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 普通干电池 南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 10 30.0 南孚/NANFU7号 验收通过 9 鑫峰 450*600 100个/包 背心型垃圾袋 20 360.0 鑫峰5133 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 胡红波
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